Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
01170014 2024 17/01/2024 000000001170014 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 7.060,00 7.060,00 7.060,00
01170015 2024 17/01/2024 000000001170015 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 16.920,00 16.920,00 16.920,00
01170016 2024 17/01/2024 000000001170016 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 1.100,00 1.100,00 1.100,00
01170017 2024 17/01/2024 000000001170017 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.553,20 1.553,20 1.553,20
01170018 2024 17/01/2024 000000001170018 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 2.824,00 2.824,00 2.824,00
01170019 2024 17/01/2024 000000001170019 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 2.714,13 2.714,13 2.714,13
01170026 2024 17/01/2024 000000001170026 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 4.324,00 4.324,00 4.324,00
01170028 2024 17/01/2024 000000001170028 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 24.245,49 24.245,49 24.245,49
01170029 2024 17/01/2024 000000001170029 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.51.00.00.0000 17.907,00 17.907,00 17.907,00
01170030 2024 17/01/2024 000000001170030 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 15.884,00 15.884,00 15.884,00
01170033 2024 17/01/2024 000000001170033 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 24.004,00 24.004,00 24.004,00
01170034 2024 17/01/2024 000000001170034 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.51.00.00.0000 10.864,20 10.864,20 10.864,20
01170036 2024 17/01/2024 000000001170036 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.51.00.00.0000 3.450,00 3.450,00 3.450,00
01170037 2024 17/01/2024 000000001170037 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.51.00.00.0000 16.540,10 16.540,10 16.540,10
01170038 2024 17/01/2024 000000001170038 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.3.9.0.08.56.00.00.0000 124,08 124,08 124,08
01170039 2024 17/01/2024 000000001170039 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 1.660,06 1.660,06 1.660,06
01170001 2024 17/01/2024 000000001170001 25.360.800/0001-44 RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS - AL LTDA 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.160,00 1.160,00 1.160,00
01170002 2024 17/01/2024 000000001170002 13.403.984/0001-01 LAEDSON ALBERTO DA SILVA - CINDERELA FESTAS 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 1.200,00 1.200,00 1.200,00
01170003 2024 17/01/2024 000000001170003 04.287.896/0001-92 RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 7.310,00 7.310,00 7.310,00
01150004 2024 15/01/2024 000000001150004 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 16.990,47 16.990,47 16.990,47