Despesas Realizadas (Saúde)

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Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
08150002 2023 15/08/2023 000000008150002 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 614,08 614,08 614,08
08090002 2023 09/08/2023 000000008090002 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 12.700,12 12.700,12 12.700,12
07250004 2023 25/07/2023 000000007250004 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 423,50 423,50 423,50
07250006 2023 25/07/2023 000000007250006 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.15.01.00.0000 3,66 3,66 3,66
07250008 2023 25/07/2023 000000007250008 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.17.01.00.0000 43,89 43,89 43,89
07190019 2023 19/07/2023 000000007190019 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 60.476,80 60.476,80 60.476,80
07190029 2023 19/07/2023 000000007190029 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 3.800,00 3.800,00 3.800,00
07190030 2023 19/07/2023 000000007190030 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
07190031 2023 19/07/2023 000000007190031 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 290,00 290,00 290,00
07190032 2023 19/07/2023 000000007190032 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 580,00 580,00 580,00
07190033 2023 19/07/2023 000000007190033 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 1.923,33 1.923,33 1.923,33
07120002 2023 12/07/2023 000000007120002 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 12.851,11 12.851,11 12.851,11
07070014 2023 07/07/2023 000000007070014 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 697,97 697,97 697,97
07060028 2023 06/07/2023 000000007060028 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 155,62 155,62 155,62
06160023 2023 16/06/2023 000000006160023 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 61.195,80 61.195,80 61.195,80
06160024 2023 16/06/2023 000000006160024 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 3.800,00 3.800,00 3.800,00
06160025 2023 16/06/2023 000000006160025 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
06160026 2023 16/06/2023 000000006160026 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 290,00 290,00 290,00
06160027 2023 16/06/2023 000000006160027 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 580,00 580,00 580,00
06150006 2023 15/06/2023 000000006150006 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 12.772,42 12.772,42 12.772,42