Despesas Realizadas

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Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
10200004 2023 20/10/2023 000000010200004 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 134.989,74 134.989,74 134.989,74
10200010 2023 20/10/2023 000000010200010 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 72.997,81 72.997,81 72.997,81
10200016 2023 20/10/2023 000000010200016 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 14.750,80 14.750,80 14.750,80
10200026 2023 20/10/2023 000000010200026 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 5.690,45 5.690,45 5.690,45
10200028 2023 20/10/2023 000000010200028 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 14.015,59 14.015,59 14.015,59
10200036 2023 20/10/2023 000000010200036 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 2.928,47 2.928,47 2.928,47
10200042 2023 20/10/2023 000000010200042 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 68.880,93 68.880,93 68.880,93
10200047 2023 20/10/2023 000000010200047 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 253,82 253,82 253,82
10200049 2023 20/10/2023 000000010200049 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 13.863,22 13.863,22 13.863,22
10200054 2023 20/10/2023 000000010200054 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 12.819,77 12.819,77 12.819,77
10200058 2023 20/10/2023 000000010200058 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.675,41 1.675,41 1.675,41
10200002 2023 20/10/2023 000000010200002 022.056.404-37 MANOEL CANTILIO DA SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 143,87 143,87 143,87
10200004 2023 20/10/2023 000000010200004 701.080.564-49 MARILEIDE MARIA MACENA SANTANA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 750,00 750,00 750,00
10200008 2023 20/10/2023 000000010200008 016.047.074-96 JACIMEIRY BARBOSA DA SILVA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 750,00 750,00 750,00
10200010 2023 20/10/2023 000000010200010 493.582.194-91 SiLVANIA MARCIA GALDINO BONFIM 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 750,00 750,00 750,00
10200012 2023 20/10/2023 000000010200012 666.205.117-91 OVIDIA SOARES DE OLIVEIRA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
10200016 2023 20/10/2023 000000010200016 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 858,00 858,00 858,00
10200018 2023 20/10/2023 000000010200018 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 4.140,00 4.140,00 4.140,00
10200019 2023 20/10/2023 000000010200019 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
10200020 2023 20/10/2023 000000010200020 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 12.434,33 12.434,33 12.434,33