Despesas Realizadas

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Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
09200001 2022 20/09/2022 000000009200001 34.731.357/0001-61 COSTA e OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.504,02 1.504,02 1.504,02
09200002 2022 20/09/2022 000000009200002 34.731.357/0001-61 COSTA e OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.403,13 1.403,13 1.403,13
09200003 2022 20/09/2022 000000009200003 34.731.357/0001-61 COSTA e OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.859,31 1.859,31 1.859,31
09200004 2022 20/09/2022 000000009200004 34.731.357/0001-61 COSTA e OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.653,61 1.653,61 1.653,61
09190001 2022 19/09/2022 000000009190001 096.762.274-39 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 1.126,00 1.126,00 1.126,00
09190001 2022 19/09/2022 000000009190001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 297,12 297,12 297,12
09190002 2022 19/09/2022 000000009190002 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 588,77 588,77 588,77
09190003 2022 19/09/2022 000000009190003 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 3.171,19 3.171,19 3.171,19
09190001 2022 19/09/2022 000000009190001 27.390.230/0001-60 ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.079,05 1.079,05 1.079,05
09190002 2022 19/09/2022 000000009190002 27.390.230/0001-60 ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.071,79 1.071,79 1.071,79
09190003 2022 19/09/2022 000000009190003 27.390.230/0001-60 ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.417,61 1.417,61 1.417,61
09190004 2022 19/09/2022 000000009190004 27.390.230/0001-60 ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.018,20 1.018,20 1.018,20
09190001 2022 19/09/2022 000000009190001 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 6.060,00 6.060,00 6.060,00
09190007 2022 19/09/2022 000000009190007 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 9.090,00 9.090,00 9.090,00
09190012 2022 19/09/2022 000000009190012 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 2.312,00 2.312,00 2.312,00
09190014 2022 19/09/2022 000000009190014 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.189,00 3.189,00 3.189,00
09150001 2022 15/09/2022 000000009150001 720.047.204-25 MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
09150004 2022 15/09/2022 000000009150004 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 2.900,00 2.900,00 2.900,00
09150008 2022 15/09/2022 000000009150008 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 13.428,66 13.428,66 13.428,66
09150012 2022 15/09/2022 000000009150012 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 12.920,00 12.920,00 12.920,00