Despesas Realizadas

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Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
03270002 2023 27/03/2023 000000003270002 18.538.208/0001-24 CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS 3.3.9.4.30.09.00.00.0000 52,00 52,00 52,00
03270006 2023 27/03/2023 000000003270006 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
03270004 2023 27/03/2023 000000003270004 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
03270006 2023 27/03/2023 000000003270006 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
03270008 2023 27/03/2023 000000003270008 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
03270010 2023 27/03/2023 000000003270010 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
03270012 2023 27/03/2023 000000003270012 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 6,50 6,50 6,50
03270002 2023 27/03/2023 000000003270002 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 6,50 6,50 6,50
03270004 2023 27/03/2023 000000003270004 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 6,50 6,50 6,50
03270006 2023 27/03/2023 000000003270006 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 6,50 6,50 6,50
03270008 2023 27/03/2023 000000003270008 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
03240002 2023 24/03/2023 000000003240002 05.593.574/0001-34 GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 133,00 133,00 133,00
03230060 2023 23/03/2023 000000003230060 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
03230064 2023 23/03/2023 000000003230064 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
03230066 2023 23/03/2023 000000003230066 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
03230068 2023 23/03/2023 000000003230068 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 282,86 282,86 282,86
03230003 2023 23/03/2023 000000003230003 048.298.584-43 MARILU MENDONCA DA SILVA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 630,00 630,00 630,00
03230005 2023 23/03/2023 000000003230005 048.298.584-43 MARILU MENDONCA DA SILVA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 910,00 910,00 910,00
03230007 2023 23/03/2023 000000003230007 048.298.584-43 MARILU MENDONCA DA SILVA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 560,00 560,00 560,00
03230004 2023 23/03/2023 000000003230004 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 16.788,00 16.788,00 16.788,00